Установили 1С:КА и подготовили БП к выгрузке
20 августа 2024 года установили лицензию (рег.номер 804171386) и базу 1С:Комплексной автоматизации. Параллельно подготовили исходную базу 1С:Бухгалтерии: 2 сентября обновили её до актуального релиза (на старом релизе обработка выгрузки данных в КА работает с ошибками), удалили помеченные объекты, проверили закрытый период и отрицательные остатки.
В тот же день загрузили в 1С:КА из БП настройки, нормативно-справочную информацию (НСИ) и остатки на 31.12.2023. Дальше — три полных дня детальной работы (6+6+6 ч): анализ загруженных остатков, поиск и исправление ошибок, ввод дополнительных документов, настройка групп финансового учёта и статей расходов под документы ввода начальных остатков, проверка корректности перенесённых данных, сверка ОСВ за 31.12.2023 между БП и КА. Параллельно настроили синхронизацию между базами и поправили карточки номенклатуры и ТНВЭД, в которые требовалось ввести недостающие обязательные поля.
Перенесли все документы за 2024 год — главный труд проекта
Основная работа проекта — Витковский, 354,5 ч (75% времени проекта). Шесть недель в сентябре–октябре 2024 года ушло на последовательный перенос документов из БП в КА по месяцам, с устранением ошибок и одновременной корректировкой ключевых справочников. Дни были плотные: 6–8 часов на одну задачу переноса.
Январь 2024: 24 часа — синхронизация БП → КА, перенос реализаций, корректировка карточек номенклатуры по ставкам НДС, карточек контрагентов с признаком «клиент/поставщик», ввод таможенных деклараций на импорт, обновление справочника номеров ГТД. Февраль–март 2024: 18 часов — синхронизация, перенос документов, ввод таможенных деклараций за два месяца. Апрель–июнь 2024: 12 часов — отражение поступления товаров, услуг, дополнительных расходов, использование внешней обработки для добавления реквизитов в документы корректировки реализации. Параллельно вводили корректировки в ввод остатков собственных товаров — добавляли недостающие номера ГТД и РНПТ, перепроводили партии.
Отдельный пласт — финансовые и кадровые документы за весь период переноса. Проводили документы поступления и списания безналичных ДС, создали договор займа с типом «Условия кредита/депозита». Внесли изменения в учётную политику по учёту НДС: периодичность формирования вычетов, восстановление НДС, отражение оплаты НДС в бюджет в таможенных декларациях. Создали документ «Приобретение услуг и прочих активов» для компонентов основных средств со статьями расходов «Формирование стоимости ОС» и «Амортизация», приняли к учёту ОС за февраль 2024. Провели платежи через ЕНС, оплату налогов и взносов. Оформили кадровые документы за 3 квартал 2024: отпуск, премия, начисление зарплаты, ведомости.
Развернули и развили подсистему «Бюджетирование и планирование»
После основного переноса в декабре 2024 года провели демонстрацию подсистемы «Бюджетирование и планирование» в 1С:КА. За три дня (4 часа суммарно): подготовили примеры на тестовом контуре, показали возможности подсистемы, отдельно — структуру отчёта с выводом процента отклонений плановых данных от фактических, проконсультировали по настройке и вводу всех данных на рабочей базе.
В 2026 году развили подсистему дальше. Создали статьи бюджета и виды бюджета для ввода плановых значений. Собрали сводный отчёт «План/факт» по направлениям деятельности — «Выручка», «Премия покупателю», «Себестоимость продаж», «Валовая прибыль» — с правилами получения фактических данных из документов учёта. Создали новый способ отражения учёта с подразделением и аналитикой «Продажи». Прописали правила получения фактических данных по 44 счёту: «Амортизация сч.44», «Взнос» и далее. Настроили отчёт «Отчёт данных по фин.результатам план-факт»: плановые показатели подтягиваются из документа «Экземпляр бюджета», итоги по операционным расходам, операционной прибыли, проценту прибыли и разрезам по подразделениям.
Стабилизировали систему: дубли, договоры, дата запрета изменений
После завершения основного переноса — март 2025 года — провели плановую стабилизацию. Настроили дату запрета изменения данных, чтобы пользователи случайно не правили перенесённые документы прошлых периодов. Удалили дубли контрагентов и партнёров, которые накопились в процессе переноса и сверок. Удалили помеченные объекты.
Отдельный точечный блок — корректировки по контрагенту «Декань»: уточнили подразделение в документах поступления и списания ДС, поправили договоры кредитов и займов и их отражение в проводках. После этого регулярная сверка БП ↔ КА по ОСВ перестала давать расхождения по этому участку.
Подключили 1С-Контрагент, 1С-ЭДО и 1С-Отчётность через прокси-сервер
В декабре 2024 года Рязанов подключил внешние сервисы: 1С-Контрагент через прокси-сервер (все функции работают штатно), 1С-ЭДО через сертификат организации (без проверки МЧД распределённого реестра — под бизнес-схему клиента), 1С-Отчётность с подачей заявления в другую обслуживающую организацию. Это закрыло технический контур внешнего документооборота и сдачи отчётности из новой базы 1С:КА.
Закрыли 2024 год в новой базе и держим месяцы в текущем режиме
Параллельно с переносом и стабилизацией шёл регламентный учёт. Прогнали регламентные операции закрытия месяцев за 2024 год с распределением расходов будущих периодов и корректным отражением оплаты НДС в бюджет в таможенных декларациях. По мере появления расхождений в расчёте себестоимости реализованных товаров (по которым был ввод начальных остатков) — анализировали ошибки, перепроводили документы, создавали статью прочих доходов и расходов для операций, введённых вручную. Дальше держим закрытие в текущем режиме.
